Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 00833765 |
| Dátum úhrady: | 01.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri starom letisku 14, 83006 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 106,96 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202103052_606eec95e2d25.pdf |