Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210017 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agrotechna spol s r.o., Hlavná 134, 95632 Rajčany |
| Uhradená suma s DPH: | 697,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202103059_606eeeb620e92.pdf |