Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21502006 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA NITRA SD, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 138,48 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202103061_606ef10f28aad.pdf |