Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8080131796 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4,81574 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1110,95 |
| Predmet: | Vyúčtovanie poistného |
| Faktúra PDF: | 202101027_603367b1e45d8.pdf |