Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 190816 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 14328,20 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 202103079_60782a34039e4.pdf |