Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8280703225 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 72,29 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 202103083_60782b3ceba33.pdf |