Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100367 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 488,51 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202104006_60827b2a35387.pdf |