Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 212005839 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 88,34 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202104007_60827b9c74533.pdf |