Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210075 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 105,80 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202104032_608285abef6f0.pdf |