Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210139185 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 803,18 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 202104039_6092396121d94.pdf |