Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210039 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GT - base s.r.o., Mierová 1094/44, 06401 Stará Ľubovňa |
| Uhradená suma s DPH: | 548,40 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202104041_60923a1e985b2.pdf |