Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210058 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agro-coop Klatová Nová Ves a.s., 95844 Klatová Nová Ves 434 |
| Uhradená suma s DPH: | 4073,70 |
| Predmet: | Pšenica |
| Faktúra PDF: | 202104043_60923abec5dad.pdf |