Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12127419 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, 83104 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 70,90 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202104046_60923cf1b3af1.pdf |