Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101210636 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 50,99 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202104048_60923d7e3231e.pdf |