Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021017 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 345,22 |
| Predmet: | Montáž a oprava el. inštalácie |
| Faktúra PDF: | 202104065_60926f3319e8d.pdf |