Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 404 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 2918,40 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202104066_60926f6f17019.pdf |