Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210008 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Merge s.r.o., Škultétyho 20, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1128,00 |
| Predmet: | ER Foam |
| Faktúra PDF: | 202104071_609270e969b77.pdf |