Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021 1 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom |
| Uhradená suma s DPH: | 790,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202101039_60336c5aab504.pdf |