Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1021027 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1463,76 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202104075_6092722dae87e.pdf |