Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2103 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 636,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202104082_609ce42bde2f2.pdf |