Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 0372021 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | František Chren, Martin nad Žitavou 188 |
| Uhradená suma s DPH: | 950,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202104087_609ce5873c110.pdf |