Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210018 |
| Dátum úhrady: | 01.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 122,80 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202101041_60336d269a3d8.pdf |