Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 190871 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 6501,60 |
| Predmet: | DAM 390 |
| Faktúra PDF: | 202104092_609ce6e4178be.pdf |