Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1021630243 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 159,14 |
| Predmet: | Rozbor vody |
| Faktúra PDF: | 202104094_609ce7753df55.pdf |