Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3113560 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURONICS Prievidza s.r.o., Bojnická cesta 39C, 97101 Prievidza |
| Uhradená suma s DPH: | 180,00 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202104105_609cec1136131.pdf |