Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021001 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Miroslav Kuchar, Dolný Jatov 187, 94110 Jatov |
| Uhradená suma s DPH: | 969,30 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202104130_60a36bac8870b.pdf |