Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 4210117 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 25,77 |
| Predmet: | Poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka |
| Faktúra PDF: | 202104134_60a36e121f30e.pdf |