Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210100018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Chutnô s.r.o., Trnavská 525, 91943 Cífer |
| Uhradená suma s DPH: | 298,08 |
| Predmet: | Ľanový olej |
| Faktúra PDF: | 202101047_60336f5b5b069.pdf |