Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210887 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Dando s.r.o., 92563 Dolná Streda 679 |
| Uhradená suma s DPH: | 58,20 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202105016_60a792cb18da1.pdf |