Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20210075 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 561,47 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202105020_60a793d222fc6.pdf |