Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210238 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DeArt s.r.o., Tekovská 16, 93401 Levice |
| Uhradená suma s DPH: | 984,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202105023_60a794ec8c9b1.pdf |