Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2110100615 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02001 Púchov |
| Uhradená suma s DPH: | 75,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202101048_60336fe281caa.pdf |