Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21FV0125 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo, Tr. A.Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 247,50 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202105028_60a796ef29369.pdf |