Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700099 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 155,04 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202101049_6033703f3c5ef.pdf |