Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 02/2021 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 944,06 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 202105033_60af4bdbef9f0.pdf |