Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2110089 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Eva Prochyrová, Hájles 2209/4, 96801 Nová Baňa |
| Uhradená suma s DPH: | 4727,95 |
| Predmet: | Topánky, čižmy |
| Faktúra PDF: | 202105034_60af4ce2655b9.pdf |