Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11210493 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., Pri Sýpke 56, 95117 Cabaj-Čápor |
| Uhradená suma s DPH: | 497,32 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202105037_60af4def7fa75.pdf |