Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2110032 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DUKA-tech s.r.o., Hostianska 56/379, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 1129,92 |
| Predmet: | Gravírovanie, materiál |
| Faktúra PDF: | 202105039_60af4ebddb418.pdf |