Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 36/2021 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 168,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202105042_60b86cc1ba103.pdf |