Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 212000073 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 101,98 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202101005_6026494b92e7f.pdf |