Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101210828 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 88788,00 |
| Predmet: | Merlo |
| Faktúra PDF: | 202105043_60c1c58b8e459.pdf |