Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2106 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 2922,43 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 202105047_60b86e5e61fc5.pdf |