Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 04/2021 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Milan Samaš, strihanie oviec, Korytárky 359 |
| Uhradená suma s DPH: | 494,40 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202101053_603604735061b.pdf |