Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210009 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 468,48 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202105054_60b871fc0e8da.pdf |