Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210130 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 344,60 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202105055_60b8723e63cef.pdf |