Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20210009 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 159,78 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202101054_603604d064def.pdf |