Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1021061 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 2747,40 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202105063_60bf0f96abcaf.pdf |