Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 501071 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 124,88 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202105067_60bf10bad7c51.pdf |