Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021002 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Miroslav Kuchar, Dolný Jatov 187, 94110 Jatov |
| Uhradená suma s DPH: | 916,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202105069_60bf114c4fcab.pdf |