Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2211100695 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 243,60 |
| Predmet: | Verejné požitie hudobných diel |
| Faktúra PDF: | 202105074_60bf13f67af95.pdf |